关于淄博市2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告（摘要）

——2025年1月11日在淄博市第十六届人民代表大会第五次会议上

市财政局局长 王连忠

一、2024年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。2024年，全市一般公共预算收入411.44亿元，增长4.08%。全市一般公共预算支出577.69亿元，增长4.97%。

2024年，市级一般公共预算收入62亿元，增长17.85%。市级一般公共预算支出138.8亿元，增长4.59%。

（二）政府性基金预算执行情况。2024年，全市政府性基金预算收入264.22亿元。全市政府性基金预算支出420.87亿元。

2024年，市级政府性基金预算收入56.05亿元。市级政府性基金预算支出68.28亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况。2024年，全市国有资本经营预算收入45.61亿元。全市国有资本经营预算支出4.66亿元。

2024年，市级国有资本经营预算收入1.25亿元。市级国有资本经营预算支出0.8亿元。

（四）社会保险基金预算执行情况。2024年，全市社会保险基金预算收入213.24亿元。全市社会保险基金预算支出187.45亿元。

2024年，市级社会保险基金预算收入141.84亿元。市级社会保险基金预算支出123.39亿元。

（五）高新技术产业开发区和文昌湖省级旅游度假区预算执行情况。2024年，高新技术产业开发区一般公共预算收入60.19亿元；一般公共预算支出80.57亿元。政府性基金预算收入17.34亿元；政府性基金预算支出36.61亿元。国有资本经营预算收入25.93亿元；国有资本经营预算支出0.45亿元。社会保险基金预算收入3.18亿元；社会保险基金预算支出2.75亿元。

2024年，文昌湖省级旅游度假区一般公共预算收入2.64亿元；一般公共预算支出4.87亿元。政府性基金预算收入10.8亿元；政府性基金预算支出15.26亿元。国有资本经营预算收入10万元；国有资本经营预算支出4万元。社会保险基金预算收入0.77亿元；社会保险基金预算支出0.75亿元。

（六）政府债务管理情况。2024年，全市地方政府债务限额1567.04亿元（含高青县120.38亿元、沂源县105.82亿元），其中：市级358.17亿元，区县级1208.87亿元。全市地方政府债务余额1427.12亿元（含高青县110.12亿元、沂源县92.81亿元），没有突破债务限额。

（七）市人大决议落实情况。

——加强资源统筹，提升财政保障能力。

——深化调控举措，助力高质量发展。

——坚持民生优先，持续改善民生福祉。

——突出改革赋能，提高财政治理效能。

——抓好风险防控，守牢安全发展底线。

二、2025年预算草案

（一）2025年财政经济形势。

（二）2025年预算编制的指导思想。

（三）2025年预算安排草案。

1.一般公共预算安排情况。2025年，全市一般公共预算收入419.67亿元，增长2%以上。全市一般公共预算支出589.22亿元，增长1.99%。

2025年，市级一般公共预算收入62.05亿元，增长0.07%。市级一般公共预算支出142.26亿元，增长2.49%。

2.政府性基金预算安排情况。2025年，全市政府性基金预算收入256.98亿元。全市政府性基金预算支出370.54亿元。

2025年，市级政府性基金预算收入53.68亿元。市级政府性基金预算支出72.21亿元。

3.国有资本经营预算安排情况。2025年，全市国有资本经营预算收入15.17亿元。全市国有资本经营预算支出5.72亿元。

2025年，市级国有资本经营预算收入0.95亿元。市级国有资本经营预算支出0.61亿元。

4.社会保险基金预算安排情况。2025年，全市社会保险基金预算收入209.15亿元。全市社会保险基金预算支出196.77亿元。

2025年，市级社会保险基金预算收入134.97亿元。市级社会保险基金预算支出127.22亿元。

（四）高新技术产业开发区和文昌湖省级旅游度假区预算安排情况。2025年，高新技术产业开发区一般公共预算收入62亿元；一般公共预算支出75.68亿元。政府性基金预算收入30.99亿元；政府性基金预算支出54.78亿元。国有资本经营预算收入2.65亿元；国有资本经营预算支出0.45亿元。社会保险基金预算收入3.21亿元；社会保险基金预算支出2.98亿元。

2025年，文昌湖省级旅游度假区一般公共预算收入2.7亿元；一般公共预算支出4.92亿元。政府性基金预算收入7.38亿元；政府性基金预算支出13.92亿元。国有资本经营预算收入80万元；国有资本经营预算支出10万元。社会保险基金预算收入0.95亿元；社会保险基金预算支出0.82亿元。

（五）政府债务情况。2025年，预计省下达我市地方政府债券205.02亿元，其中新增专项债券100亿元，置换债券105.02亿元。

（六）市级重点政策和重点项目支出建议。2025年，市级安排重点政策和重点项目支出106.96亿元（不含新增地方政府债券安排的支出）。其中：“三保”支出73.61亿元，政府债务还本付息支出15.51亿元，民生实事等其他重点支出17.84亿元。

三、确保完成预算任务的工作措施

（一）接续加力推动财政平稳运行。

（二）接续加力提升财政调控效能。

（三）接续加力改善民生福祉。

（四）接续加力强化财政科学管理。

（五）接续加力抓好风险防控。